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上饶市文明办2019年部门预算
www.rvgni.club 时间2019-06-03 09:46 来源: 上饶市文明办

   

 

第一部分  上饶市文明办概况

    一部门主要职能

    二部门基本情况

第二部分  上饶市文明办2019年部门预算情况说明

2019年部门预算收支情况说明

2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市文明办2019年部门预算表

一收支预算总表

二部门收入总表

    部门支出总表

    财政拨款收支总表

    一般公共预算支出表

    一般公共预算基本支出表

    一般公共预算“三公”经费支出表

    政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释    

 

 

 

第一部分  上饶市文明办概况

 

一部门主要职能

上饶市文明办的职能是是制定全市精神文明建设总体规划年度计划和各项创建活动方案并抓好督察考核落实协助组织和指导全市精神文明创建活动总结推广经验表彰先进

二部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个部门上饶市文明办上饶市文明办内设综合科协调科未成年科市志愿服务中心等4个内设机构

本部门2019年年初编制人数10人其中行政编6个事业编4工勤编1人实有人数10人其中行政在职人员6人事业在职3工勤编1人退休人员4

 

第二部分  上饶市文明办2019年部门预算情况说明

 

2019年部门预算收支情况说明

一收入预算情况

2019年收入预算总额为408.8万元较上年下降3.2%其?#26657;?#36130;政拨款收入408.8万元?#38469;?#20837;预算总额的100%

上年财政拨款结转100.86万元较上年增长91.98万元

二支出预算情况

2018年支出预算总额为438.8万元较上年增长7.0%其?#26657;?/span>

按支出项目类别划分基本支出130.8万元占支出预算总额的29.8%包括工资福利支出99.5万元商品?#22836;?#21153;支出29.79万元对个人和家庭的补助1.51万元项目支出308万元占支出预算总额的70.2%政府采购支出45万元占支出预算总额的10.3%

按支出功能科目划分一般公共服务支出388.8万元较上年增加58.7万元占支出预算总额的88.6%包括行政运行107.25万元事业运行23.55万元一般行政管理事务258万元其他一般公共服务支出200万元文化旅游体育与传媒支出50万元

按支出经济分类划分工资福利支出99.5万元较上年减少43,6万元商品?#22836;?#21153;支出307.79万元较上年增加43.89万元对个人和家庭的补助1.51万元较上年减少1.59万元

三财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算总额为438.8410.1万元较上年增长7.0%增加28.7万元

四政府性基金情况

 2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五机关运行费等重要事项的说明

2018年机关事业运行费预算29.79万元较上年增长3.4%

支出明细如下办公费3.82万元会议费2.5万元公务接待费7.8万元差旅费6.2万元其他交通费用6.47万元其他办公费用3万元各支出科目较上年基本?#21046;?/span>

按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径机关运行费指各部门的公用经费包括办公及印刷费?#23454;?#36153;差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

六政府采购情况

2019年政府采购预算45万元较上年增加25万元其?#26657;?#25919;府采购货物预算5万元政府采购工程预算0万元政府采购服务预算40万元

  • 国有资产占有使用情况

截止2018年1231日部门共有车辆0辆其?#26657;?#19968;般公务用车0辆执法执勤用车0辆

2019年部门预算安排购置车辆0辆没有安排购置单位价值200万元以上大型设备

  • 绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目涉及资金200万元纳入绩效目标批?#35789;?#28857;的项目1个涉及资金200万元

2019年“三公”经费预算情况说明

 2019年“三公”经费支出年初预算数为7.8万元与上年相同其?#26657;?

因公出国?#24120;?#25903;出年初预算数为 0 万元上年也为0

公务接待费支出年初预算数为7.8万元与上年相同

公务用车运行维护费初预算数为 0 万元上年也为0

 

第三部分  上饶市文明办2018年部门预算表(见附件)
 

预算表


 

编辑柠子 

中共上饶市委宣传部  上饶市政府新闻办公室

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